目 录

　　一、基本情况

　　二、2021年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、基本情况

　　中国国家凯时游戏集团有限公司离退休干部局主要负责公司机关和原铁道部机关离退休人员的管理、公司所属单位离退休干部管理的政策指导等方面工作。

　　二、2021年度部门决算表

　　说明：本单位没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

　　说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计14,262.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加231.19万元，增加1.6%。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计7,300.09万元，其中：财政拨款收入4,155.54万元，占56.9%；其他收入3,144.55万元，占43.1%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计7,098.76万元，全部为基本支出。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计11,091.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加108.07万元，增加1%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3,954.47万元，占全年支出合计的55.7%。与2020年相比，财政拨款支出减少93万元，减少2.3%。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）2021年财政拨款支出3,866.47万元，占全年财政拨款支出合计的97.8%。其中：

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年财政拨款支出3,632.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年财政拨款支出234.13万元，完成2021年年初预算的99.6%。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年财政拨款支出88万元，占全年财政拨款支出合计的2.2%，完成2021年年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,954.47万元，其中：人员经费3,752.09万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费202.38万元，均为其他商品和服务支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　（十）预算绩效情况说明

　　2021年度无项目支出预算。

　　（十一）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　无机关运行经费支出。

　　2.政府采购支出情况

　　无政府采购支出。

　　3.国有资产占有情况

　　本单位现有行政资产均为流动资产，为银行存款和财政应返还额度。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休人员支出。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。